目錄
第一部分 永豐縣商務局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 永豐縣商務局2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分 永豐縣商務局2019年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第一部分 永豐縣商務局概況
一、部門主要職責
永豐縣商務局的主要職責：（一）貫徹執行國家、省、市關于國內外貿易、利用外資、國際經濟合作工作的法律、法規、規章和方針、政策，起草我縣對內對外貿易、國際經濟合作、利用內外資的規劃和支持促進政策，組織實施有關法規、規章和政策。
（二）在全縣經濟和社會發展總體規劃的框架內，擬訂我縣國內外貿易、利用外資、利用市外資金、國際經濟合作和口岸的發展戰略規劃和政策，并組織實施。
（三）擬訂年度商務運行調控目標和措施并組織實施，統計、分析和發布重要商務信息，參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題。組織督查、考核全縣商務和開放型經濟工作成效。
（四）負責推進流通產業結構調整，指導商貿流通體制改革和社區商貿發展，負責商貿服務行業管理，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
（五）整頓和規范本縣商務領域市場經濟秩序工作，指導商務領域信用建設和商業信用銷售，對特殊流通行業進行監督管理。
（六）促進城鄉市場發展，指導全縣商業體系建設工作及大宗商品批發市場規劃和城市商業網點規劃，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工作。
（七）承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通的責任；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責市場調控工作，負責全縣酒類專賣的相關管理工作，負責批發、零售、餐飲、住宿等服務業以及藥品流通的行業管理，按有關規定對再生資源回收、成品油流通、拍賣、典當以及舊機動車交易、報廢汽車回收等的行業監督管理；指導發展家政、健康、休閑、養老等服務消費。
（八）促進貿易發展方式轉變，指導和協調貿易促進體系建設，負責推動企業開拓多元化國際市場；執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口商品技術目錄；負責組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作；負責管理機電產品進出口工作；指導和協調加工貿易工作，負責出口加工區的指導和協調工作。
（九）執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備的政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作；依法審核防擴散等與國家安全相關的進出口許可證件工作。
（十）牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定本縣促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。
（十一）負責協調全縣涉及世貿組織規則的相關工作，承擔組織協調產業安全應對工作及國外對本縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及其他與進出口公平貿易相關工作的責任，建立進出口公平貿易預警機制，組織產業損害調查。
（十二）負責引進縣外資金工作。負責全縣招商引資的宣傳、調研、信息收集、整理和分析工作。做好招商引資項目的論證、包裝和宣傳推介，建立招商引資項目庫并實行動態管理，編印有關招商宣傳資料；負責全縣招商引資統計、申報、通報和考評工作；積極參與區域經濟合作的組織協調工作，根據省、市、縣工作安排，負責組織重大招商活動；指導本縣工業園區的有關工作，負責產業招商推進工作組的管理工作。
（十三）負責利用外資工作。參與擬訂優化投資環境的措施，為外來投資者及在本縣投資企業提供政策咨詢和協調服務工作；指導和協助外來投資企業設立所需的報批、審批、登記手續；負責外商投資企業合同章程的預審；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章和合同、章程的情況并協助解決有關問題。
（十四）負責對外投資與經濟合作工作。依法核準、推進縣內企業在境外投資開辦企業（金融企業除外）；指導和推進對外工程承包、外派勞務合作和境外就業等，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；負責歸口管理對外援助、接受國際多雙邊無償援助及贈款；負責有關國際組織與我市經濟技術合作交流事務。
（十五）負責協調海關、外管、稅務、財政、貿促會、出口信用保險等機構與商務工作有關的事項；推進貿易促進工作；協調口岸通關中各有關方面的工作關系。
（十六）負責指導全縣商貿流通、商貿物流和成品油流通行業的安全監督管理；負責牽頭主辦的各類展銷會、洽談會等活動中的安全監督管理；配合有關部門做好人員密集場所消防安全專項整治工作；負責指導拍賣、汽車流通、餐飲、住宿等行業的安全監督管理；負責指導全縣報廢汽車回收拆解企業及二手機動車交易市場、舊金屬市場、再生資源回收的安全監督管理；協同有關部門查處取締各種拼裝車非法場所；按照有關規定組織或參與全縣商貿流通服務企業安全生產事故的應急救援和調查處理工作。
（十七）負責流通領域各環節的資源節約和環境保護，加強擇商選商，嚴把招商引資環境保護準入關；加強報廢汽車回收拆解行業管理、再生資源回收體系建設，配合有關部門和單位做好機動車燃油的供應管理、油品升級和油氣回收，以及餐飲油煙污染、機動車尾氣排放、揮發性有機物污染的防治工作。
（十八）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
永豐縣商務局共有預算單位1個。編制人數14人，其中：行政編制9人、全額撥款事業編制5人。實有人數14人，其中：在職人數14人，包括行政人員9人、全額撥款事業人員5人。
第二部分 永豐縣商務局2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年縣商務局收入預算總額 2021943元，其中：財政撥款收入2021943元，占收入預算總額的100%。較上年預算安排增加41.26%，主要是因為增加人員及項目資金的預算。
（二）支出預算情況
2019年縣商務局支出預算總額為2021943元，較上年預算安排增加41.26%，主要是因為增加人員及項目資金的預算。
其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 994083 元，占支出預算總額的49.16 %。包括工資福利支出 939403 元、商品和服務支出46400 元、對個人和家庭的補助支出8280 元；項目支出1000000元，占支出預算總額的49.46 %，包括商品和服務支出800000 元、其他支出200000元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出1756675 元，占支出預算總額的86.88 %；社會保障和就業支出136817元, 占支出預算總額的6.8%；醫療衛生健康支出50641 元，占支出預算總額的2.5 %；住房保障支出77810 元，占支出預算總額的3.85 %。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出 939403元、商品和服務支出46400 元、對個人和家庭的補助支出8280 元。
（三）財政撥款支出預算情況
2019年縣商務局財政撥款支出預算2021943萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出1756675元，社會保障和就業支出136817元,醫療衛生健康支出50641元，住房保障支出77810元。
（四）政府性基金情況
商務局無政府性基金
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年縣商務局機關運行經費財政撥款預算81800元，比2018年減少2.98 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2019年永豐縣商務局政府采購預算共安排127860元。其中，貨物預算27860元，政府采購服務預算100000元。
(七)國有資產占有使用情況
2019年我單位無國有資產占有使用情況。
（八）一級項目績效目標設置情況：2019年實行績效目標管理的一級項目2個，其中包括招商引資800000元，一般行政管理事務200000元，共涉及資金1000000元。
二、2019年“三公”經費預算情況說明
2019年縣商務局“三公”經費年初預算安排500000元。其中:一般公共預算支出500000元。
1.因公出國（境）支出預算300000元。比2018年增加300000，主要原因依據招商需求合理安排出境招商推介。
2.公務接待費200000元，比2018年增加233%，主要原因為加大招商引資工作力度及外商來我縣考察人員增加。
3.因公車改革，2019年無公務用車購置及運行維護費。
第三部分 永豐縣商務局2019年部門預算表
第四部分 名詞解釋
一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
